Secretaria de Estado da Casa Civil
Secretaria de Estado da Casa Civil
| PORTARIAS DO DETRAN-RJ /
2016
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO ATO DO PRESIDENTE | |
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O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO - DETRAN-RJ, no uso de suas atribuições legais,
e tendo em vista o constante no processo administrativo nº E-
12/006/255/2016;
CONSIDERANDO:
- a necessidade de manter a atividade de fiscalização e assessoramento,
através de auditoriais no âmbito desta Autarquia;
- a necessidade de aprimoramento dos controles de bens patrimoniais
em uso e em Amoxarifado;
- a necessidade de acompanhamento da execução das orientações
emanadas pelo Controle Interno; e
- a necessidade de avaliar os resultados alcançados pelos administradores,
bem como das prestações de contas dos respectivos responsáveis.
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| RESOLVE: | |
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Art. 1º - Estabelecer o cronograma de Auditoria de Conformidade a
ser realizada no âmbito do DETRAN/RJ, visando o exame dos controles
durante o exercício fiscal.
Art. 2º - Conforme o cronograma previsto no Anexo desta Portaria serão
realizadas auditorias de verificação e orientação.
Parágrafo Único - A auditoria operacional tem por objetivo avaliar o
desempenho dos responsáveis pela guarda e conservação dos bens
patrimoniais utilizados pelas Unidades inspecionadas, evitando desvios
e descontroles.
Art. 3º - As auditorias serão realizadas no setor por uma equipe da
Assessoria de Controle Interno, cabendo ao titular do setor auditado
fornecer tempestivamente toda a documentação solicitada, bem como
espaço físico necessário para os auditores.
Art. 4° - Ao final de cada auditoria será elaborado relatório, que será
remetido ao Presidente, bem como ao titular do setor, e ainda, incluí-
do no processo de prestação de contas que será remetido ao Tribunal
de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 5° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
ANEXO À PORTARIA PRES-DETRAN/RJ Nº 5003/2016
Cronograma de inspeções a serem realizadas, pela Assessoria de Controle Interno do DETRAN/RJ, durante
o exercício de 2017, nos Bens Patrimoniais em uso e em Almoxarifado das Unidades Administrativas
a seguir:
ITEM DATA Unidade a ser inspecionada
INÍCIO TÉRMINO
01 09/01/2017 11/01/2017 Assessoria de Planejamento e Gestão
02 23/01/2017 25/01/2017 Assessoria de Comunicação Social
03 13/02/2017 15/02/2017 Assessoria de Engenharia
04 06/03/2017 08/03/2017 Divisão de Administração Financeira
05 29/03/2017 31/03/2017 Corregedoria
06 10/04/2017 12/04/2017 Divisão de Comunicação Administrativa
07 22/05/2017 24/05/2017 Serviço de Almoxarifado (Bens em Almoxarifado)
08 07/06/2017 09/06/2017 1ª CIRETRAN - Niterói
09 26/06/2017 28/06/2017 5ª CIRETRAN - Petrópolis
10 12/07/2017 14/07/2017 9ª CIRETRAN - Teresópolis
11 26/07/2017 28/07/2017 19ª CIRETRAN - São João de Meriti
12 09/08/2017 11/08/2017 21ª CIRETRAN - Angra dos Reis
13 28/08/2017 30/08/2017 24ª CIRETRAN - Valença
14 20/09/2017 22/09/2017 27ª CIRETRAN - Mesquita
15 16/10/2017 18/10/2017 DIC - Divisão de Serviços Desconcentrados
16 08/11/2017 10/11/2017 DRV - Divisão de Terc. Permissionários e Entidades
17 04/12/2017 06/12/2017 Serviço de Transporte Interno
Cronograma de Auditorias Operacionais a serem realizadas, pela Assessoria de Controle Interno do DETRAN/RJ,
durante o exercício de 2017:
ITEM DATA Unidade a ser inspecionada
INÍCIO TÉRMINO
01 02/01/2017 03/02/2017 Assessoria de Gestão e Modernização
02 06/02/2017 03/03/2017 Assessoria de Engenharia
03 06/03/2017 19/05/2017 Diretoria de Administração e Finanças
04 22/05/2017 30/06/2017 Diretoria de Identificação Civil
05 03/07/2017 28/07/2017 Coordenadoria de Serviços Descentralizados
06 31/07/2017 23/09/2017 Diretoria de Registro de Veículos
07 25/09/2017 10/11/2017 Diretoria de Tecnologia de Informação e Comunicação
08 13/11/2017 29/12/2017 Diretoria de Habilitação
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| publicada no D.O. do dia 14.12.2016 | |
| Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2016 | |
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JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ARAÚJO
Presidente do Detran-RJ |
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